应收账款催收方法及步骤？

应收账款日常管理方法谈随着市场经济的发展、商业信用的推行，企业应收账款数额明显增多，对应收账款的管理已经成为企业经营活动中的重要问题。下面为大家详细介绍：应收账款催收方法及步骤？还可以统一要求公司的日常业务合同经过律师审核后使用；制定订单协议管理流程；规范停发货及恢复发货的流程；规范应收账款的催收流程；规范发货单的内容填写等等方式来规避公司应收账款催而不得，收而不回的风险及损失。关于应收账款催收方法及步骤？的法律问题，大律网小编为大家整理了债权债务律师相关的法律知识，希望能帮助大家。

应收账款日常管理方法谈随着市场经济的发展、商业信用的推行，企业应收账款数额明显增多，对应收账款的管理已经成为企业经营活动中的重要问题。下面为大家详细介绍：应收账款催收方法及步骤？

一、对新客户或没有把握的老客户，无论是代销或赊销，交易的金额都不宜过大。宁可自己多跑几趟路，多结几次账，多磨几次嘴皮，也不能图方便省事，把大批货物交给对方代销或赊销。须知欠款越多越难收回，这一点非常重要。很多销售人员都有这样的经验：有些新客户，一开口就要大量进货，并且不问质量，不问价格，不提任何附加条件，对卖方提出的所有要求都满口应承，这样的客户风险最大。

二、货、款无归的风险有时是由推销人员造成的。有些推销人员惟恐产品卖不出去（特别是在市场上处于弱势的产品），因此在对客户信用状况没有把握的情况下，就采用代销或赊销方式，结果给企业造成重大损失。

三、一些销售人员在催款中会表现出某种程度的怯弱，这里一个很重要的问题是必须要有坚定的信念。

四、为预防客户拖欠货款，在交易当时就要规定清楚交易条件，尤其是对收款日期要作没有任何弹性的规定。例如，有的代销合同或收据上写着售完后付款，只要客户还有一件货物没有卖完，他就可以名正言顺地不付货款；还有的合同或收据上写着10月以后付款，这样的规定今后也容易扯皮。

另外，交易条件不能由双方口头约定，必须使用书面形式（合同、契约、收据等），并加盖客户单位的合同专用章。有些客户在合同或收据上仅盖上经手人的私章，几个月或半年之后再去结账时，对方有可能说，这个人早就走了，他签的合同不能代表我们单位；有的甚至说我们单位根本没有这个人。如果加盖的是单位的合同专用章，无论经手人在与不在，对方都无法推脱或抵赖。

五、交易达成之后，要经常观察客户的经营状况，及时察觉其异动。如果客户出现异常的变化，一般事先会有一些征兆出现，如进货额突然减少，处理并不滞销的库存商品，拖延付款，客户单位的员工辞职者突然增多，老板插手毫不相干的事业或整天沉溺于声色之中。还有些外部环境的变化也要及时察觉，例如客户附近的房子上用红漆写下了拆迁字样，说明客户商店近期内就要关门拆迁。如果发现这些情况，要立刻结账，防止客户不知去向。

六、对于支付货款不干脆的客户，如果只是在合同规定的收款日期前往，一般情况下收不到货款，必须在事前就催收。

与其亡羊补牢不如未雨绸缪，提前守好企业的利益之门，把风险锁在笼子里，对企业及企业家来说无疑都是更重要的，那么这个功夫就在平时了，公司应当在平时养成好的风险意识、养成收集保存证据的良好习惯

如，可以对应收账款建立专人管理机制，避免业务人员更替，或无专人负责，催几次无果后，长期无人负责出现超过诉讼时效的问题；

可以通过多种渠道、多种方式催款，以电话、邮件、邮寄催款函等多种形式结合的方式催收债款，避免只用电话方式，因为电话录音公司员工的身份不好识别，易出现对方否认是自己员工的情况。

还可以统一要求公司的日常业务合同经过律师审核后使用；制定订单协议管理流程；规范停发货及恢复发货的流程；规范应收账款的催收流程；规范发货单的内容填写等等方式来规避公司应收账款催而不得，收而不回的风险及损失。